Consultazione gare anno 2019

Istituto comprensivo Vincenzo Cuoco - Petacciato
Aggiornato al 27.01.2020
URL originale: https://icpetacciato.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale didattico 121,95 121,95 07/11/2018
14/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.44/11 del 09/12/2019 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato il 06 Dicembre 2019 sul percorso:MONTECILFONE-S.G.DEGLI SCHIAVONI-PETACCIATO- TARGA 909,09 909,09 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo fatt. n.8719355847 del 20/12/2019 spese postali Novembre 2019 12,37 12,37 30/12/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 20194E33513 del 06/12/2019 ZBC223/3 FORNITURA N.21 BANCHI VIRGOLA CM. 130X63X76H 2.058,00 2.058,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fatt. n.V5/0039842 e n. V5/0039843 del 06/12/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2019 6.058,31 6.058,31 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.83 del 11/12/2019 Noleggio pullman GT per viaggio sul percorso Montecilfone – Petacciato – Roma A/R 1.595,00 1.595,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI A SNC (01514310703)
Saldo Fatt. n. 63/PA del 10/12/2019 per noleggio autobus viaggio Roma del 06/12/2019 545,45 545,45 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 310 del 11/12/2019 Visita guidata Foro romano, Fori imperiali e Colosseo. 06 dicembre 2019 370,50 370,50 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo Fatt. n. 887/2019 del 10/12/2019 Spostamento, installazione, calibratura e configurazione lavagna LIM dal plesso di S. Giacomo degli Schiavoni a Petacciato 150,00 150,00 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.V5/0038689 e n. V5/0038690 del 30/11/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Novembre 2019 6.058,31 6.058,31 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n.26 del 03/12/2019 137,00 137,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Aggiudicatari:
BERCHICCI ALESSANDRO (01626220709)
Saldo Fatt.n.8719342214 del 28/11/2019 spese postali Ottobre 2019 5,58 5,58 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n. 62/PA del 21/11/2019 acquisto maeriale per cassette primo soccorso 105,22 105,22 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Aggiudicatari:
FARMA SERVICES SRL (01310370554)
Saldo Fatt. n. 4546 00993 del 22/11/2019 acquisto materiale di pulizia 484,08 484,08 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 348 del 22/11/2019 per manutenzione ordinaria fotocopiatrici 200,00 200,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.59/PA del 19/11/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO IL 18/11/2019 CAMPOBASSO 318,18 318,18 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
SAldo Fatt. n. 825/2019 del 15/11/2019 Integrazione attuale Contratto di Assistenza Full con assistenzaLaboratori Vs plessi dal 24/10/2019 Scadenza: 05/03/2020 350,00 350,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. V5/0034696 e n.V5/0034697 del 31/10/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Ottobre 2019 6.058,31 6.058,31 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 744/2019 del 30/10/2019 90,00 90,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.745/2019 del 30/102019 Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB Scadenza 30/09/2020 Tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 600,00 600,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.8719318782l 24/10/2019 per spese postali Settembre 2019 8,11 8,11 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo fatt. n. 000422/19 del 26/10/2019 per fornitura kit didattici 6.480,00 6.480,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. V5/0031220 en.V5/0031221 del 09/10/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Settembre 2019 6.058,31 6.058,31 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 48 del 16/10/2019 per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 23.09.2018 al 24.09.2019. 2.109,68 2.109,68 17/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
GEOMETRA MARCO D'ANGELO (DNGMRC69B27B519G)
Saldo Fatt. n. 291 del 04/10/2019 fornitura materiale didattico progetto PON FSE 2014-2020,codice “1codice “10.2.2A – FSEPON-MO-2017-30” – Titolo” Competenze di base” 1.065,57 1.065,57 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI SABRINA & C SAS (00887990703)
Saldo Fatt. n.273/19 del 09/10/2019 fornitura targhee pubbliitarie progetto PON FSE 2014-2020 Sport di classe codice “10.2.2A – FSEPON-MO-2018-35” – Titolo” Corro,salto,gioco e sorrido prendendoti per mano” 210,00 210,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.6062019000391 del 28/09/2019 per fiornitura articoli sportivi. Prog. PON FSE Codice:”10.2.2A – FSEPON-MO- 2018-35”Titolo “Corro,salto,gioco e sorrido prendendoti per mano” 163,61 163,61 08/10/2019
08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo Fatt. n.108/PA del 27/09/2019 per fornitura materiale di facile consumo progetto PON FSE cod” 10.2.2A – FSEPON-MO- 2018-35”TITOLO “CORRO,SALTO,GIOCO E SORRIDO PRENDENDOTI PER MANO” 298,71 298,71 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo fatt. n. F56 del 02/10/2019 Formazione docenti, studenti e genitori su Bullismo e Cyberbullismo 600,00 600,00 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Aggiudicatari:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Saldo Fatt. n.8719294364 del 26-09-2019 per spese postali Agosto 2019 34,87 34,87 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.20194E23658 del 06/06/2019 per fornitura registri 172,00 172,00 12/09/2019
12/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo Fattura n.8719274864 del 04/09/2019 per spese postali Luglio 2019 5,58 5,58 09/09/2019
09/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n.243 del 06/09/2019 per acquisto Targhe pubblicitarie prog. PON Cod: “10.2.2A – FSEPON-MO-2017-30” – Titolo” Competenze di base” 250,00 250,00 09/09/2019
09/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
Saldo Fatt. n. 223/2019/PA-B del 03/08/2019 fornitura di KIT pubblicità PON composto da 4 Targhe in plexiglass 42×30 cm. Avviso 4427 del 02/05/17 Codice progetto”10.2.5A-PONFSE-MO-2018-19″Titolo “Museo a cielo aperto” 208,00 208,00 09/08/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo Fatt. n. 8719248496 del 31/07/2019 spese postali Giugno 2019 8,91 8,91 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.75/PA del 31/07/2019 fornitura toner -tamburo(Avviso 4427 del 02/05/2017- Cod.id. prog. 10.2.5A-PONFSE-MO-2018-19-Tit.Museo a cielo aperto) 685,00 685,00 31/07/2019
01/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Aggiudicatari:
COPYABRUZZO di Rimano Federico (02226890693)
Saldo Fatt. n.91PA del 26/07/2019 fornitura materiale di facile consumo e cancelleria(Avviso 1935 del 21/02/2017- Cod.id. prog. 10.2.2A-PONFSE-MO-2017-30-Tit.Competenze di Base) 741,50 741,50 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n. 228 del 24/07/2019 per manutenzione e sostituzione ricambi fotocopiatrici 147,00 147,00 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino Antonello (VRRNNL75C29B519J)
Saldo Fatt. n.250399 del 27/03/2019 acquisto Lampade Marathon per EPSON EB-410WE 96,00 96,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAMPADEPROIETTORI SAS EASYLAMPS (00144209996)
Aggiudicatari:
LAMPADEPROIETTORI SAS EASYLAMPS (00144209996)
Saldo Fatt. n. V5/0023101 e n.V5/0023102 del 30/06/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Giugno 2019. 6.058,31 6.058,31 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8719216831 del 05/07/2019 spese postali Maggio 2019 5,58 5,58 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.167/19 del 27/06/2019 per acquisto coppe per premiazione sportiva 72,00 72,00 29/06/2019
29/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.FT/PAM/82/0000005 del 27/06/2019 acquisto materiale di facile consumo (Avviso 1935 del 21/02/2017- Cod.id. prog. 10.2.2A-PONFSE-MO-2017-30-Tit.Competenze di Base) 81,38 81,38 28/06/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
Saldo Fatt. n.537/2019 del 25/06/2019 Servizio di redirect su dominio istitutocomprensivopetacciato 25,00 25,00 27/06/2019
27/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.V3-13299 del 10/06/2019 per acquisto materiale didattico Scuola Primaria Montecilfone. 287,89 287,89 15/06/2019
15/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n. 28/PA del 31/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS GT PER VIAGGIO DA SAN GIACOMO E PETACCIATO A ISERNIA IL GIORNO 23 MAGGIO 2019. 500,00 500,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo fatt. n.EIMM002363 del 11/06/2019 FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA 79,43 79,43 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI FRANCESCO C (00813330701)
Saldo Fatt. n.18/02 del 30/04/2019 acquisto cordino per maringa 80,00 80,00 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Saldo Fatt. n.18 del 04/06/2019 VISITA IN FATTORIA E LABORATORI DIDATTICI 893,00 893,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
FATTORIA ROVELLO DI LONGO DONATELLA (03401810712)
Saldo Fatt. n. 139/19 del 28/05/2019 per acquisto coppe 76,00 76,00 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo Fatt. n.FATTPA 28_19 del 03/06/2019 per acquisto biglietti spettacolo “L’Amico ritrovato” 705,45 705,45 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fatt. n. FATTPA 29_19 del 03/06/2019 per acquisti biglietti per spettacolo “Oliver Twist” 597,27 597,27 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo Fatt. n.3CPA del 05/04/2019 NOLEGGIO BUS NAZIONALE // PER LA TRATTA PETACCIATO/CASERTA/POMPEI A/R – USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 05/04/2019 1.519,36 1.519,36 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE VIAGGI DI ANDROS SAS (01578240705)
Saldo Fatt. n.29/PA del 27/05/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE FFETTUATO IL 23/05/19 S.GIACOMO – PETACCIATO -FATTORIA ROVELLO S.PAOLO C. 500,00 500,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.FATTPA 17_19 del 27/05/2019 Visita e laboratorio Sepino e Museo Paleolitico 17.05.2019 plesso Montecilfone;visita e laboratorio Museo Paleolitico 23.05.2019 plessi Petacciato e San Giacomo degli S. 720,00 720,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo Fatt. n.27/PA del 21/05/2019 noleggio autobus viaggio Montecilfone – Altilia 363,64 363,64 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n.V3-10705 del 15/05/2019 per fornitura materiale didattico Scuola Primaria Petacciato 168,63 168,63 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.F38 del 21/05/2019 Formazione docenti e genitori su Bullismo e Cyberbullismo + acquisto libri 440,00 440,00 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Aggiudicatari:
BILOTTO ANREA (02449360391)
Saldo Fatt. n. 465/2019 del 17/05/2019 Software “Amministrazione Trasparente WEB” 150,00 150,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 470/2019 del 17/05/2019 Fornitura e installazione del seguente materiale sul PC uffici di segreteria 154,00 154,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.466/2019 del 17/05/2019 Licenza Software ON-LINE per la gestione su WEB di Albo Pretorio direttamente collegato alla Segreteria Cloud. 90,00 90,00 18/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.FAT-00059-74T del 17/05/2019 per saldo viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 5.678,00 5.678,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. 26/PA del 16/05/2019 per noleggio autobus viaggio San Giacomo-Petacciato – Pompei A/R 636,36 636,36 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo Fatt. n. 01445/19 dell’11/05/2019 abbonamento riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anno 2019 140,00 140,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n101/PA-2019 del 10/05/2019Servizio di consulenza, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 679/2016 – DPO Guido Palladino Costo Annuale Include servizi di consulenza sul trattamento dei Dati personali 490,00 490,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fatt. n. FAT-00052-74T del 07/05/2019 per 2° acconto viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 2.500,00 2.500,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. V5/00014370 n. V5/0014371 del 30/04/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Aprile 2019. 6.058,31 6.058,31 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8719133165 del 02/05/2019 spese postali marzo 2019. 6,27 6,27 04/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fattura n. 36 del 21/03/2019 per viaggio d’istruzione presso Castroboleto periodo 8/10 aprile 2019 3.738,00 3.738,00 04/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Saldo Fatt. n.43/02 del 18/04/2019 per fornitura materiale antinfortunistico 88,45 88,45 04/05/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BESTSAFETY BRICOFER DI MAGRINI SRL (01389470590)
Aggiudicatari:
BESTSAFETY BRICOFER DI MAGRINI SRL (01389470590)
Saldo Fatt. n.0/1032 del 17/04/2019 fornitura materiale didattico Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado. 432,49 432,49 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Saldo Fatt. n.16509/G del 19/04/2019 fornitura libri Prog. “PNSD azione # 24” 20,13 20,13 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Saldo Fatt. n.426/2019 del 12/04/2019 Adeguamento sito WEB per: – Pagina Privacy – Pagina PON -Sezione NEWS filtrate per categoria 150,00 150,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. FATTPA 42_19 del 11/04/2019 VIAGGIO EFFETTUATO PER VS CONTO DALL’ 08 AL 10 APRILE 2019 DA PALATA, MONTECILFONE, PETACCIATO A MATERA E CASTROBOLETO. 1.527,27 1.527,27 13/04/2019
13/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENZO BASILE (00799670708)
Aggiudicatari:
RENZO BASILE (00799670708)
Saldo Fatt. n.FAT-00031-74T del 08/04/2019 per1° acconto viaggio d’istruzione Friuli Venezia Giulia 13-16 Maggio 2019 3.400,00 3.400,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Aggiudicatari:
TRAVELBOOK DI ELLEDIERRE SRL (00988540704)
Saldo Fatt. n. V5/00010634 V5/00010635 del 31/03/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Marzo 2019 6.058,31 6.058,31 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 12/PA del 30/03/2019 VIAGGIO A CAMPOBASSO IL GIORNO 29 MARZO 2019 636,36 636,36 06/04/2019
06/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n.10 del 17/01/2019 Visite giudate al Museo Etrusco di Villa Giulia. 160,00 160,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC COOP SOC FEMM ARTEINGIOCO (05020481007)
Aggiudicatari:
SOC COOP SOC FEMM ARTEINGIOCO (05020481007)
Saldo Fatt. n.397/2019 del 01/04/2019 per contratto di assistenza tecnico-informatica. 655,74 655,74 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.398/2019 del 01/04/2019 contratto di assistenza uffici di segreteria. 144,26 144,26 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.1200/EL del 29/03/2019 per visita guidata presso gli scavi di Pompei. 160,00 160,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Saldo Fatt. n. P0001657 del 28/03/2019 fornitura carta copy stamples A3 -A4 645,44 645,44 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n. 8719096680 del 29-03-2019 per spese postali Febbraio 2019 13,00 13,00 30/03/2019
30/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.291 del 27/03/2019 159,84 159,84 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E DIDATTICA SAS (01652870781)
Saldo Fatt. n. 31/PA del 26/03/2019 1.319,56 1.319,56 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo Fatt. n.394/2019 Tavoletta grafica per firma grafica (EiDAS) con software integratosu Segreteria Cloud. 289,00 289,00 28/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.370/2019 del 25/03/2019 Adeguamento connettività e cablaggio plesso di Petacciato. Comprende materiale necessario alla posa in opera e tecnicispecializzati per la realizzazione dell’impianto di connettività con la formula chiavi 819,67 819,67 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Acconto su Fattura n. 36 del 21/03/2019 per viaggio d’istruzione presso Castroboleto periodo 8/10 aprile 2019 1.602,00 1.602,00 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Aggiudicatari:
SIRITIDE VIAGGI SRLS (01270050774)
Saldo Fatt. n.4966 00199 del 19/03/2019 per acquisto materiale di pulizia 117,54 117,54 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA EE FLLI SRL (00239870686)
Saldo Fatt. n. 10/pa/2019 del 08/03/2019 per sostituzione diplay 15,6 WXGA HD LED 81,97 81,97 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Aggiudicatari:
DYNOTEK SRL (01594430702)
Saldo Fatt. n.366/2019 del 20/03/2019 per rinnovo piattaforma Segreteria Cloud e Software di Conservazione a norma automatico su spazio di 10GB. 800,00 800,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.11/11 del 19/03/2019 per noleggio di n.1 autobus G.T. per il viaggio effettuato il 18 gennaio 2019 sul percorso:PALATA-MONTECILFONE-PETACCIATO ROMA 1.000,00 1.000,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA D TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Saldo Fatt. n. 13/PA del 28/02/2019 per noleggio autobus viaggio Campobasso presso Teatro Savoia 863,64 863,64 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO FLLI SNC (00065700700)
Saldo Fatt. n.200009/19 del 28/02/2019 acquisto lampada per LIM 100,00 100,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n.V5/0006367 – n.V5/0006368 del 28/02/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Febbraio 2019 6.058,31 6.058,31 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 8719062093 del 27/02/2019 spese postali gennaio 2019 48,31 48,31 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.268/2019 del 25/02/2019 Rinnovo licenza Antivirus Avast 180,00 180,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.200006/19 del 31/01/2019 acquisto casse LIM plesso San Giacomo 35,00 35,00 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. V3-2741 del 12/02/2019 acquisto materiale didattico 167,90 167,90 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.200002/19 del 14/01/2019 per spostamento KIT LIM San Giacomo 240,00 240,00 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (04643641006)
Saldo Fatt. n. V5/0002912 V5/0002913 del 31/01/2019 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Gennaio 2019 6.058,31 6.058,31 15/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Saldo Fatt. n. 61/PA del11/02/2019 per rinnovo AXIOS SILVER PRO 2019 IC-MM-EE 625,00 625,00 14/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Aggiudicatari:
LOPEZ DOMENICO (06030500729)
Saldo Fatt. n.358/P del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico 127,94 127,94 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n.358/P del 31/01/2018 per acquisto materiale didattico 21,17 21,17 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n.8719009586 del 24/01/2018 per spese postali Dicembre 2018 23,29 23,29 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1- INCASSI CONTI DI CR (01114601006)
Saldo Fatt. n.V3-817 del 15/01/2019 acquisto materiale didattico 91,84 91,84 24/01/2019
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fatt. n.40/2019 del 16/01/2019 90,00 90,00 18/01/2019
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.86/P del 15/01/2019 acquisto materiale didattico 127,29 127,29 16/01/2019
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo Fatt. n. V5/0043821 e n.V5/0043822 del 31/12/2018 per prestazioni di servizi di ausiliariato e di pulizia Dicembre 2018 6.058,31 6.058,31 31/12/2018
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884150588)
Totali Numero Lotti: 109 119.581,42 119.581,42
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